Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015460 | rošt | 4500248590 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 36,60 | |
| 20.12.2024 | 2224015461 | ND na vozidlá | 4500248447 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 823,20 | |
| 20.12.2024 | 2224015462 | zneškodnenie, uloženie odpadu 12/24 | 4500248255 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 477,88 | |
| 20.12.2024 | 2224015463 | ND na vozidlá | 4500248443 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 832,79 | |
| 20.12.2024 | 2224015464 | elektroinštalačný materiál | 4500248797 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 210,10 | |
| 20.12.2024 | 2224015465 | oprava stroja BL995YJ | 4500248441 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 3,965,93 | |
| 20.12.2024 | 2224015466 | Pracovné náradie | 4500248496 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 1,861,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015470 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500248878 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 144,31 |
| 20.12.2024 | 2224015471 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500248875 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,784,70 |
| 20.12.2024 | 2224015472 | Poplatok za kartu | 4500249200 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 24,00 |