Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015383 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500247406 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,280,00 |
| 20.12.2024 | 2224015384 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500235112 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,895,00 |
| 20.12.2024 | 2224015385 | školenie obsluhy, oprava | 4500247584 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,284,36 | |
| 20.12.2024 | 2224015386 | Diagnostika poruchy na ISD | 4500248897 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 490,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015387 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0122 | 4500246468 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 450,00 |
| 20.12.2024 | 2224015388 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500248681 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,741,30 |
| 20.12.2024 | 2224015389 | oprava DBZ na D3 | ZM/2024/0477 | 4500245275 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,373,60 |
| 20.12.2024 | 2224015390 | Reasmix 08 | 4500248394 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015391 | Reasmix 08 | 4500248337 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015392 | Reasmix 08 | 4500248402 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 |