Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.06.2024 2224006514 Oprava BL624YL 4500239156 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,485,34
19.06.2024 2224006515 OOPP 4500238725 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 426,80
19.06.2024 2224006516 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500238265 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 54,276,80
19.06.2024 2224006517 Drát strihaný 4500239101 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 270,00
19.06.2024 2224006518 ekologický prací prášok ZM/2024/0208 4500238375 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 209,30
19.06.2024 2224006519 oprava BA821US 4500239212 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 886,35
19.06.2024 2224006520 OOPP 4500238111 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 395,00
19.06.2024 2224006521 OOPP 4500238316 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 5,252,28
19.06.2024 2224006522 profylaktická prehliadka 4500237757 A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK 36010057 896,00
19.06.2024 2224006523 pravidelná kontrola EPS 6/24 4500238807 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 320,00