Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015248 | podpora APV 12/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 19.12.2024 | 2224015315 | Sito pre flitre Fe D 9 mm | 4500247333 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 108,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015316 | Veko na plastovú nádobu | 4500246107 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 78,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015317 | presmerovanie ukladanie dát | 4500248728 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 560,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015318 | Skúšanie spôsobilosti | 4500248937 | VUIS - CESTY spol. s r.o., Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov, 821 07, SK | 17310229 | 180,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015320 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500248128 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 472,80 |
| 19.12.2024 | 2224015321 | oprava brány č. L8 | 4500248538 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 40,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015322 | ND na vozidlá | 4500248581 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 201,04 | |
| 19.12.2024 | 2224015323 | údržba RC R4 11/2024 | ZML/37/2010 | 4500247808 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 7,683,65 |
| 19.12.2024 | 2224015324 | Pracovné náradie, materiál | 4500248595 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 1,503,58 |