Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015335 | Oprava BL699ES | 4500248096 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 40,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015336 | Prednáška | 4500243327 | Vitarian spol. s r. o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK | 44853114 | 200,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015337 | spojovací, spotrebný materiál | 4500248871 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 191,19 | |
| 19.12.2024 | 2224015338 | Vysokotlakový čistič | 4500248967 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 382,50 | |
| 19.12.2024 | 2224015339 | Oprava BA953PN | 4500248591 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 984,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015340 | ND na vozidlá | 4500248589 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 413,73 | |
| 19.12.2024 | 2224015341 | výmena batérií v serveroch | 4500246574 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 781,25 | |
| 19.12.2024 | 2224015342 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500248733 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 889,63 | |
| 19.12.2024 | 2224015343 | Údržba kamerových syst. | 4500247317 | ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK | 51320479 | 2,899,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015344 | Pracovné náradie | 4500248459 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 645,83 |