Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015353 | zneškodnenie odpadu 12/24 | ZM/2024/0034 | 4500247818 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 135,10 |
| 19.12.2024 | 2224015354 | spotrebný, spojovací materiál | 4500248662 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 495,20 | |
| 19.12.2024 | 2224015355 | dodávka, montáž oceľových dverí | 4500242905 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 2,766,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015356 | oprava elektrickej inštalácie | 4500246608 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 980,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015357 | STK vozidiel 12/2024 | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 264,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015358 | Kefa kruhová, drát strihaný | 4500248135 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 422,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015359 | Provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0112 | 4500249024 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 5,655,28 |
| 19.12.2024 | 2224015360 | odvoz, likvidácia odpadových vôd 12/24 | 4500231518 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 110,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015361 | stavebný, hutný materiál | 4500248399 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 117,54 | |
| 19.12.2024 | 2224015362 | ND na vozidlá | 4500248261 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 642,96 |