Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015363 | ND na vozidlá | 4500248607 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 723,47 | |
| 19.12.2024 | 2224015364 | Nápojové lístky CA | ZM/2024/0026 | 4500248146 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 131,50 |
| 19.12.2024 | 2224015365 | STK VZV Jungheinrich | 4500247935 | Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51073404 | 420,50 | |
| 19.12.2024 | 2224015366 | ND na vozidlá | 4500248502 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 419,76 | |
| 19.12.2024 | 2324012953 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/16301 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,835,21 | |
| 19.12.2024 | 2224015367 | ND na vozidlá | 4500248807 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 676,26 | |
| 19.12.2024 | 2224015368 | elektroinštalačný materiál | 4500248610 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 791,54 | |
| 19.12.2024 | 2224015370 | elektroinštalačný materiál | 4500248740 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 1,103,99 | |
| 19.12.2024 | 2224015372 | servis BA382UT | 4500248751 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 186,26 | |
| 19.12.2024 | 2224015373 | Pracovné náradie | 4500247639;4500248278;4500248470 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 895,30 |