Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003941 | Opakované školenia, kurzy na obsluhu | 4500268023 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 665,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003942 | Oprava BA201PP | 4500269051 | Hydraulika servis, s.r.o., Kamenná 489/54, Strečno, 013 24, SK | 52738655 | 1,181,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003943 | OOPP | 4500268950 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 384,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003944 | silikónový tuk | 4500269324 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 29,92 | |
| 15.04.2026 | 2226003945 | oprava BT724FZ | 4500268716 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 441,91 | |
| 15.04.2026 | 2226003946 | oprava BT656GY | 4500268713 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 440,42 | |
| 15.04.2026 | 2226003947 | Oprava BA201PP | 4500269052 | Hydraulika servis, s.r.o., Kamenná 489/54, Strečno, 013 24, SK | 52738655 | 2,320,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003948 | pranie OOPP 03/26 | 4500267644 | Nádej pomoci - M sociálny podnik, s. r. o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 56773528 | 212,57 | |
| 15.04.2026 | 2226003949 | Skylink služba | 4500269128 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 289,30 | |
| 15.04.2026 | 2226003950 | Elektroinštalačný materiál | 4500269193 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 64,26 |