Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015176 | Oprava AA294BP | 4500248208 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 228,34 | |
| 18.12.2024 | 2224015178 | ND na vozidlá, náradie | 4500248679 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 174,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015179 | ND na vozidlá | 4500248224 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,268,80 | |
| 18.12.2024 | 2224015201 | Autobatérie | 4500248460 | AUTOPRICE s.r.o., Drietoma 350, Drietoma, 913 03, SK | 50384503 | 983,33 | |
| 18.12.2024 | 2224015202 | Pranie prac. oblečenia | 4500248593 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 74,50 | |
| 18.12.2024 | 2224015203 | Kontrola požiar. uzáverov | 4500248144 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 296,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015204 | výmena batérií EPS | 4500246279 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 827,20 | |
| 18.12.2024 | 2224015205 | Servis BL177PP | 4500248468 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 291,50 | |
| 18.12.2024 | 2224015206 | Oprava BAZA192 | 4500248588 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 1,004,93 | |
| 18.12.2024 | 2224015207 | Oprava nakladača | 4500248178 | Andrej Horník - TECHMONT, Porubská ulica 227/16, Kunerad, 013 13, SK | 52488039 | 2,183,08 |