Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224015066 | Obnova VDZ 12/2024 | ZM/2022/0311 | 4500245491 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,418,14 |
| 16.12.2024 | 2224015067 | Laserové ukazovátko | 4500248091 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 34,52 | |
| 16.12.2024 | 2224015068 | Papier do plotra | 4500248091 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 46,17 | |
| 16.12.2024 | 2224015069 | USB kľúč 64GB | 4500248521 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 458,38 | |
| 16.12.2024 | 2224015070 | Konzultačné služby | 4500238949 | exe, a.s., Galvaniho 19045/19, Bratislava, 821 04, SK | 17321450 | 2,570,88 | |
| 16.12.2024 | 2224015181 | tubus šneku | 4500246600 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 970,44 | |
| 16.12.2024 | 2224015182 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247904 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 938,52 |
| 16.12.2024 | 2224015183 | ND na vozidlá | 4500248572 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 996,92 | |
| 16.12.2024 | 2224015184 | oprava poškodeného potrubia | 4500248542 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 990,00 | |
| 16.12.2024 | 2224015185 | oprava obkladu a dlažby | 4500248392 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 980,80 |