Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2224015104 | 6. odborná konferencia | 4500243447 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 197,10 | |
| 17.12.2024 | 2224015106 | Softskillové školenie | ZM/2024/0284 | 4500248019 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 17.12.2024 | 2224014992 | Oprava vozovky RC | ZM/2020/0383 | 4500243581 | VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, Zvolen, 960 01, SK | 50228455 | 81,975,85 |
| 17.12.2024 | 2224015107 | Koordinácia, technická pomoc | 4500248049 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 970,00 | |
| 17.12.2024 | 2224015109 | oprava poškodeného prepoja | 4500245130 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 9,291,00 | |
| 17.12.2024 | 2224015112 | Ročná licencia elo.sk | 4500212504 | Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK | 46708740 | 700,00 | |
| 17.12.2024 | 2224014996 | Opravy vozovky | ZM/2020/0383 | 4500243644 | VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, Zvolen, 960 01, SK | 50228455 | 43,128,46 |
| 17.12.2024 | 2224015113 | montáž ZDZ | ZM/2024/0046 | 4500246780 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,251,20 |
| 17.12.2024 | 2224015116 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246340 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,811,20 |
| 17.12.2024 | 2224015118 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246346 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,691,96 |