Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
31.03.2025	2225003095	eStravenky, Karta fpoho 3/25	ZM/2022/0511	4500248788	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	42,356,45
31.03.2025	2125000110	dočasný záber	OBJ/26783/2025		Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK	914484	320,00
31.03.2025	2225003098	Tepovač		4500253034	CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK	43891811	1,258,00
31.03.2025	2125000111	dočasný záber	OBJ/26783/2025		Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK	914484	330,00
31.03.2025	2225003099	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500252691	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	185,91
31.03.2025	2125000112	dočasný záber	OBJ/26783/2025		Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK	914484	290,00
31.03.2025	2225003100	špecializovaný kurz		4500252070	PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK	36421901	555,60
31.03.2025	2125000113	dočasný záber	OBJ/26783/2025		Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK	914484	590,00
31.03.2025	2225003101	ND na vozidlá		4500252969	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	300,26
31.03.2025	2225003102	Montáž zvodidlového systému	ZM/2024/0108	4500251234	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	2,261,70

‹
1
2
...
172
173
174
175
176
177
178
...
25606
25607
›