Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2024 2224006096 medzirevízna prehliadka nákladného výťahu 4500233348 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 45,00
10.06.2024 2224006097 provízia z predaja DZ 5/24 ZM/2024/0100 4500239049 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 67,38
10.06.2024 2224006098 Provízia z predaja DZ 05/24 ZM/2024/0079 4500239050 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 328,21
10.06.2024 2224006099 oprava kanalizačnej šachty 4500234826 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 8,577,00
10.06.2024 2224006100 PHM ZM/2020/0312 4500238576 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 4,891,38
10.06.2024 2224006101 PHM ZM/2020/0312 4500238197 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,414,24
10.06.2024 2224006102 PHM ZM/2020/0312 4500238319;4500238321 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 29,535,27
10.06.2024 2224006103 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500235676 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,111,80
10.06.2024 2224006104 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500236918;4500238548 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 45,379,86
10.06.2024 2224006105 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500236839 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 16,534,80