Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004877 | Upratovacie služby 04/26 | ZM/2024/0165 | 4500268313 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,864,80 |
| 06.05.2026 | 2226004878 | Upratovacie služby 04/26 | ZM/2024/0165 | 4500269548 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 06.05.2026 | 2226004879 | Vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500269077 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 172,72 | |
| 06.05.2026 | 2226004880 | oboznámenie s BOZP, OPP 4/26 | 4500269833 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 104,89 | |
| 06.05.2026 | 2226004884 | O-krúžky | 4500270648 | UNIAGRO, s.r.o., SNP 126, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31643949 | 9,59 | |
| 06.05.2026 | 2226004881 | oboznámenie s BOZP, OPP 4/26 | 4500269845 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 64,90 | |
| 06.05.2026 | 2226004886 | Prenájom dávkovača, stojana | 4500267646;4500269668 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 57,88 | |
| 06.05.2026 | 2226004882 | kontrola BOZP, OPP 4/26 | 4500268966 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004887 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500268641;4500269668 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,40 | |
| 06.05.2026 | 2226004883 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500269450 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 380,00 |