Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2024 2224006013 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 174,19
07.06.2024 2224006028 revízia elektrických zariadení 4500238036 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 4,960,00
07.06.2024 2224006035 valorizácia z výkonov za 4.Q.23 ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 -12,809,19
07.06.2024 2224006029 provízia za predaj DZ 11/23 ZM/2024/0112 4500239065 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 7,351,60
07.06.2024 2224006030 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0112 4500239044 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 9,935,37
07.06.2024 2224006031 provízia za predaj DZ 04/24 ZM/2024/0112 4500239045 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 9,128,06
07.06.2024 2224006032 odmena za predaj DZ 5/24 ZM/2024/0092 4500239042 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 455,84
07.06.2024 2224006036 elektroinštalačný materiál 4500238508 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 802,90
07.06.2024 2224006037 pracovné rukavice 4500238540 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 149,62
07.06.2024 2224006038 OOPP 4500238655 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 993,61