Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014589 | Oprava bezpečnost. zar. | ZM/2024/0467 | 4500246727 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 5,047,28 |
| 11.12.2024 | 2224014590 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245822 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 13,675,00 |
| 11.12.2024 | 2224014591 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500244717 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 10,735,00 |
| 11.12.2024 | 2224014592 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245632 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 5,156,00 |
| 11.12.2024 | 2224014593 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500247136 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 460,30 |
| 11.12.2024 | 2224014594 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245676 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 2,923,40 |
| 11.12.2024 | 2224014595 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500244717 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 3,429,00 |
| 11.12.2024 | 2224014596 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500246537 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 19,631,60 |
| 11.12.2024 | 2224014597 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245822 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 4,632,00 |
| 11.12.2024 | 2224014598 | montáž doprav. značenia | ZM/2024/0046 | 4500246774 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 625,60 |