Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014754 | Elektroinštalačný materiál | 4500247877 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 637,80 | |
| 12.12.2024 | 2224014755 | revízia VTZ 12/2024 | 4500247991 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 724,58 | |
| 12.12.2024 | 2224014756 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500248016 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 731,62 |
| 12.12.2024 | 2224014757 | oprava mosta D1-073 11/24 | ZM/2024/0367 | 4500244007 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 431,125,16 |
| 12.12.2024 | 2224014758 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500247514 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 342,27 | |
| 12.12.2024 | 2224014759 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500247704 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 90,51 |
| 12.12.2024 | 2224014760 | Oprava BL476RM | 4500245068 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,240,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014761 | OOPP tričko | 4500247455 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 903,65 | |
| 12.12.2024 | 2224014762 | OOPP rukavice | 4500247330 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,050,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014763 | Oprava BL139HZ | 4500248272 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 222,50 |