Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.06.2024 2224005978 prevádza systému 05/2024 ZML/159/2011 4500231674 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
06.06.2024 2224005979 prevádza systému 05/2024 ZML/159/2011 4500237331 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
06.06.2024 2224005980 prevádza systému 05/2024 ZML/159/2011 4500238497 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
06.06.2024 2224005981 montáž kamery 4500236158 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 920,20
06.06.2024 2224005982 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500238462 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,372,40
06.06.2024 2224005983 servis BL781IR 4500237788 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 613,25
06.06.2024 2124000357 Výkon asistenta STD pre kvalitu ONJ/96527/2023 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 4,000,00
06.06.2024 2224005984 výmena mostných záverov ZM/2023/0337 4500233575 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 222,992,62
06.06.2024 2124000359 Nákup sypačov ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 336,510,00
06.06.2024 2224005985 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500238374 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 508,00