Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.06.2024 2224005889 Pramenitá voda Milhosť 5/24 4500236608 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 78,00
06.06.2024 2224005888 oprava dopravnej značky PU ZM/2024/0046 4500236256 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,136,30
06.06.2024 2224005890 Pramenitá voda tunel Beharovce 4500232623;4500235511 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 32,50
06.06.2024 2224005891 Inzercia v denníku Sme 04.06.2024 4500238459 PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK 35790253 180,00
06.06.2024 2224005924 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
06.06.2024 2224005893 zneškodnenie odpadu 5/24 ZML/226/2010 4500238511 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 3,128,97
06.06.2024 2224005925 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
06.06.2024 2224005894 Ovocie, zelenina ET/2023/0028 4500238250 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 80,21
06.06.2024 2224005927 poplatky za strediská 05/24 ET/2022/0034 4500231691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
06.06.2024 2224005895 Potraviny ET/2023/0031 4500238032 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 141,09