Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 3024000796 | pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 10.12.2024 | 2224014551 | Školenie obsluhy zar. | 4500247770 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 200,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014552 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247087 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 624,80 |
| 10.12.2024 | 2224014553 | revízie strojov | ZM/2023/0403 | 4500247097 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 10.12.2024 | 2224014554 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247611 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 16,97 |
| 10.12.2024 | 2224014555 | mazivá | 4500247553 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 799,50 | |
| 10.12.2024 | 2224014556 | mobilná zástena do zvarovní | 4500243888 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 359,10 | |
| 10.12.2024 | 2224014557 | Revízie zariadení | ZM/2023/0470 | 4500241690 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 579,50 |
| 10.12.2024 | 2224014558 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500247096 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 177,50 |
| 10.12.2024 | 2224014559 | Bezpečnostný materiál | 4500247134 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 674,70 |