Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014737 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0332 | 4500244630 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,175,00 |
| 12.12.2024 | 2224014738 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247352 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 22,972,00 |
| 11.12.2024 | 2324012604 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/16122 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 12,810,34 | |
| 11.12.2024 | 2324012657 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/16089 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,224,36 | |
| 11.12.2024 | 2224014544 | Realizácia VDZ na D1 | 4500243860 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 38,373,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014546 | oprava mosta R1-003 11/24 | ZM/2023/0400 | 4500237898 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 242,132,01 |
| 11.12.2024 | 2224014548 | odmena EETS 11/2024 | ZM/2024/0179 | 4500248437 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 142,291,08 |
| 11.12.2024 | 2224014550 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500245682 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 47,842,03 |
| 11.12.2024 | 2224015845 | ND na TZ v tuneli | 4500247438 | RODEMS s. r. o., Sama Chalupku 432/1, Lipany, 082 71, SK | 54492424 | 513,06 | |
| 11.12.2024 | 3024000799 | Strážna služba | 4500248294 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 |