Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 5024000462 | Záloha Zeměměřič 2025 | 4500248486 | SEND Předplatné spol. s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Praha - Horní Počernice, 193 00, CZ | 61061409 | 990,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014713 | Pravda 2025 Vyúčtovanie | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 297,35 | |
| 11.12.2024 | 2224014609 | Konferenciersky servis | 4500248471 | Pivnica u zlatej husi,s.r.o., Pezinská 2, Slovenský Grob, 900 26, SK | 35884045 | 997,23 | |
| 11.12.2024 | 2224014589 | Oprava bezpečnost. zar. | ZM/2024/0467 | 4500246727 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 5,047,28 |
| 11.12.2024 | 2224014590 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245822 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 13,675,00 |
| 11.12.2024 | 2224014591 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500244717 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 10,735,00 |
| 11.12.2024 | 2224014592 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245632 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 5,156,00 |
| 11.12.2024 | 2224014593 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500247136 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 460,30 |
| 11.12.2024 | 2224014594 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245676 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 2,923,40 |
| 11.12.2024 | 2224014595 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500244717 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 3,429,00 |