Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014646 | Spojovací, spotr materiál | 4500248243 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 123,45 | |
| 11.12.2024 | 2224014647 | Elektroinštalačný materiál | 4500247917 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 128,50 | |
| 11.12.2024 | 2224014649 | Oprava BL486ZN | 4500248122 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 2,777,47 | |
| 11.12.2024 | 2224014651 | Realizácia VDZ na D1 | 4500245773 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,273,43 | |
| 11.12.2024 | 2224014652 | Oprava AA637TM | 4500248158 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 195,75 | |
| 11.12.2024 | 2224014653 | Realizácia VDZ | ZM/2022/0313 | 4500242409 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,501,10 |
| 11.12.2024 | 2224014655 | Revízie elektrických zar. | 4500246732 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 5,934,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014656 | STK BA954LK | 4500247848 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014657 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500242411 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,963,00 |
| 11.12.2024 | 2124000859 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 630,386,43 |