Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 3024000798 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 6,29 | |
| 09.12.2024 | 2224014498 | Spojovací, spotr materiál | 4500247989 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 83,96 | |
| 09.12.2024 | 2224014499 | pranie OOPP 11/2024 | 4500246144 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 150,39 | |
| 09.12.2024 | 2224014500 | Elektroinštalačný materiál | 4500247644 | LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK | 47723815 | 236,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014501 | ND na vozidlá | 4500247754 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 881,65 | |
| 09.12.2024 | 2224014502 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247426 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 690,00 |
| 09.12.2024 | 2224014504 | Pranie a žehlenie 11/2024 | 4500247643 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 286,96 | |
| 09.12.2024 | 2224014505 | STK BT050IA | 4500247606 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 220,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014564 | ND na vozidlá | 4500246623 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 318,43 | |
| 09.12.2024 | 5024000460 | Historická revue - záloha | 4500248264 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 50,28 |