Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014700 | servis BT009EX | 4500248302 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 221,19 | |
| 11.12.2024 | 2224014701 | regál policový kovový | ZM/2024/0360 | 4500247232 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 1,370,00 |
| 11.12.2024 | 2224014702 | oprava plynového kotla | 4500247270 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 565,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014703 | vlajka NDS | 4500247674 | E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 30998646 | 44,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014704 | zneškodnenie odpadu 11/24 | ZML/214/2010 | 4500247474 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,516,32 |
| 11.12.2024 | 2224014705 | Pneumatiky | 4500247859 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 165,80 | |
| 11.12.2024 | 2224014714 | elektroinštalačný materiál | 4500247504 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 834,92 | |
| 11.12.2024 | 2224014715 | Materiál | 4500247493 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 83,33 | |
| 11.12.2024 | 2224014716 | elektroinštalačný materiál | 4500248238 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 586,57 | |
| 11.12.2024 | 2224014717 | oprava nefunkčnej kocky | ZM/2024/0231 | 4500245862 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,645,20 |