Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 2224014557 | Revízie zariadení | ZM/2023/0470 | 4500241690 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 579,50 |
| 10.12.2024 | 2224014558 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500247096 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 177,50 |
| 10.12.2024 | 2224014559 | Bezpečnostný materiál | 4500247134 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 674,70 | |
| 10.12.2024 | 2224014560 | Elektroinštalačný materiál | 4500247836 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 243,79 | |
| 10.12.2024 | 2224014561 | Elektroinštalačný materiál | 4500247965 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 8,852,50 | |
| 10.12.2024 | 2224014562 | Oprava PSP vibračnej n. | 4500247191 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 479,75 | |
| 10.12.2024 | 5024000458 | Nájomná zmluva PO | 65910/2369/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 11,057,90 | |
| 10.12.2024 | 2224014563 | PoC - monitoring OT | 4500218939 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 8,650,00 | |
| 10.12.2024 | 5024000459 | Nájomná zmluva PO | 65910/2370/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 5,908,19 | |
| 10.12.2024 | 5024000461 | Reg. poplatok za doménu | 4500248305 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 16,79 |