Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014423 | revízie zdvíhacích zar. | ZM/2023/0308 | 4500245548 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 109,00 |
| 09.12.2024 | 2224014428 | Oprava BA791PG | 4500247746 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 447,73 | |
| 09.12.2024 | 2224014430 | Pranie prádla 11/2024 | 4500246339 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 241,50 | |
| 09.12.2024 | 2224014789 | Elektroinštalačné práce | 4500247223 | ELEKTRO FILKÁSZ, s. r.o., Kostolná pri Dunaji 213, Kostolná pri Dunaji, 903 01, SK | 51132079 | 5,460,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014431 | Pracovné náradie | 4500247821 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 165,49 | |
| 09.12.2024 | 2224014437 | Vrtačka Elektronická | 4500247734 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 98,25 | |
| 09.12.2024 | 2224014439 | revízie zdvíhacích zar. | ZM/2023/0308 | 4500246385 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 182,00 |
| 09.12.2024 | 2224014442 | Oprava BA950VB | 4500247876 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,572,88 | |
| 09.12.2024 | 2224014445 | Pracovné náradie, chem. | 4500247750 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 299,88 | |
| 09.12.2024 | 2224014458 | Servis požiar. uzáverov | 4500245458 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 750,00 |