Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.05.2024 2224005555 stavebný, spotrebný materiál 4500238370 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 115,90
30.05.2024 2224005556 Mydlová pena 4500237814 KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 51751534 228,00
30.05.2024 2224005554 Oprava základu dane 4500237640 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 -8,40
30.05.2024 2224005557 ročná kontrola EPS 4500237386 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 585,00
30.05.2024 2224005558 školenie obsluhy 4500238105 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 167,00
30.05.2024 2224005559 revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500238069 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 31,50
30.05.2024 2224005560 vypracovanie PD 4500236798 Davetec s.r.o., Kysak 403, Kysak, 044 81, SK 46884769 2,200,00
30.05.2024 2224005561 Poistný čap 4500237979 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 132,96
30.05.2024 2224005562 ND na vozidlá 4500238254 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 166,44
30.05.2024 2224005563 oprava BA875OY PU 4500237888 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 841,00