Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014175 | prenájom nebytových priestorov | ZM/2023/0323 | 4500247539 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.12.2024 | 2224014176 | Poplatky za strediská 11/24 | 4500246151 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,10 | |
| 05.12.2024 | 2224014177 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 182,96 | |
| 05.12.2024 | 2224014178 | výroba pečiatok | 4500247619 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 24,27 | |
| 05.12.2024 | 2224014179 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500247623 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 1,114,60 |
| 05.12.2024 | 2224014180 | Stolová lampa | ET/2024/0009 | 4500247695 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 397,00 |
| 05.12.2024 | 2224014181 | Chladnička | ET/2024/0009 | 4500247440 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 241,00 |
| 05.12.2024 | 2224014182 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500247015 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 749,60 |
| 05.12.2024 | 2224014183 | Vysávač | 4500247633 | Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK | 53344154 | 129,17 | |
| 05.12.2024 | 2224014191 | Alkohol | 4500247334 | CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, Bratislava, 811 07, SK | 31377971 | 5,280,00 |