Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.05.2024 2224005596 Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 05/24 ZM/2021/0060 4500235205 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,868,00
30.05.2024 2224005597 Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 05/24 ZM/2021/0060 4500235207 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,630,94
30.05.2024 2224005598 Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 05/24 ZM/2021/0060 4500235203 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,448,00
30.05.2024 2224005599 Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 05/24 ZM/2021/0060 4500235202 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,528,00
30.05.2024 2224005600 SOPOS na tuneloch a ISD 4500236176 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,450,00
30.05.2024 2224005601 oprava poruchy 4500237782 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 894,00
30.05.2024 2224005602 servis elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235112 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,000,00
30.05.2024 2224005603 servis elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235375 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 350,00
30.05.2024 2224005604 servis BL131VA 4500238064 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
30.05.2024 2224005605 servis BT866FB 4500238066 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00