Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2016 | 2216002733 | Oprava infražiariča | 4500087573 | Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK | 35343320 | 235,00 | |
| 22.03.2016 | 2216002735 | Elektromateriál | 4500088490 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 787,45 | |
| 22.03.2016 | 2216002736 | Zvarenie ramena | 4500088282 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 52,00 | |
| 22.03.2016 | 2216002737 | Akumulátory | 4500088425 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,260,00 | |
| 22.03.2016 | 3016000143 | Poplatok za komunálne odpady | 4500088542 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,127,75 | |
| 22.03.2016 | 2216002738 | Hydraulický valec | 4500087381 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 489,02 | |
| 22.03.2016 | 2216002739 | Školenie obsluhovateľa zdvíhacích zariadení | 4500087116 | REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, Bystrička, 038 04, SK | 36415103 | 184,80 | |
| 22.03.2016 | 2216002740 | Výmena PC, konfigurácia | 4500088280 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 300,43 | |
| 22.03.2016 | 2216002686 | oprava ISD - otočná kamera, oprava videoprijímača v tuneli Branisko | ZML/974/2010 | 4500086109 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 787,29 |
| 22.03.2016 | 2216002687 | oprava súčastí kamery v tuneli Branisko | ZML/974/2010 | 4500086119 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 578,60 |