Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 2316015144 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/19222 | Poľnohospodárske družstvo, Ludrová 1, Ludrová, 034 71, SK | 00195693 | 0,51 | |
| 25.10.2016 | 2216011326 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 401,22 | |
| 25.10.2016 | 3016000548 | popl. za znečisťovanie ovzdušia na rok 2016 | 4500099693 | MESTO MALACKY, Mestský úrad, Radlinského ul. 2751/1, Malacky, 901 01, SK | 00304913 | 26,30 | |
| 25.10.2016 | 2216011320 | drážkový remeň | 4500099008 | AFINIS Group s.r.o., Žitná 1, Bratislava, 831 06, SK | 31383378 | 379,08 | |
| 25.10.2016 | 2216011321 | materiál | 4500099566 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 948,33 | |
| 25.10.2016 | 2216011322 | odborné prehliadky tlakových nádob | 4500099300 | Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 50094882 | 627,00 | |
| 25.10.2016 | 2216011323 | štetce | 4500099111 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 34,25 | |
| 25.10.2016 | 2216011324 | maliarsky odev | 4500099171 | TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK | 44932766 | 67,83 | |
| 25.10.2016 | 2216011325 | sekáč, penetračný náter | 4500099171 | TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK | 44932766 | 31,85 | |
| 25.10.2016 | 2216011327 | Servošupatko | 4500099205 | Patrik Lendacký - VERAS, Široké 480, Široké, 082 37, SK | 37055232 | 995,00 |