Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | 2116001349 | Paralelné 24 h meranie hluku | 104805/2016 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Predmestská 12, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 2,800,00 | |
| 24.10.2016 | 2116001350 | MPV | obj/108477/2016 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 120,00 | |
| 24.10.2016 | 2316014855 | Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. | 30803_NZ-214KZ_2015_Vel.Sar._0229_MPV PO | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 22,65 | |
| 24.10.2016 | 2316014856 | Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. | 30803_NZ-214_2015_Vel.Sar._0229_MPV PO | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 80,82 | |
| 24.10.2016 | 2316014858 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15337 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 113,75 | |
| 24.10.2016 | 2216011247 | Čistiaci prostriedok na ruky | 4500099251 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 137,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011248 | Analýza odpadovej vody | 4500084873 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011249 | Vložné na konferenciu | 4500096603 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 425,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011250 | kopírovací papier A4 a A3 | ZM/2014/0449 | 4500099201 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 440,00 |
| 24.10.2016 | 2216011251 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500098178 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,423,20 |