Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2016 | 2216002582 | Kov. zberač | 4500088175 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 676,00 | |
| 17.03.2016 | 2216002583 | Kliešte | 4500088404 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 114,17 | |
| 17.03.2016 | 2216002588 | Údržba ciest I. triedy - R3 | ZML/189/2007 | 4500088138 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 31,870,71 |
| 17.03.2016 | 2216002589 | Odstránenie závad na plynových zariadeniach | 4500086780 | Ľuboš Kollár, Veľké Dvorany 24, Veľké Dvorany, 956 01, SK | 36884324 | 1,153,72 | |
| 17.03.2016 | 2216002590 | Materiál | 4500087146 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 825,60 | |
| 17.03.2016 | 2216002592 | Technická a emisná kontrola | 4500088285 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 86,64 | |
| 17.03.2016 | 2216002619 | materiál | 4500088015 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 301,30 | |
| 17.03.2016 | 2316004368 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/276/2016/Kriváň/1519/2591 | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 79,68 | |
| 17.03.2016 | 2316004371 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/07068 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 131,31 | |
| 17.03.2016 | 2316004372 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/07257 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 191,81 |