Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2016 | 2216002680 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500088357 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 81,81 |
| 21.03.2016 | 2216002681 | Tesnenie veka nadstavby | 4500088023 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 182,00 | |
| 21.03.2016 | 2216002682 | Materiál | 4500088511 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 185,21 | |
| 21.03.2016 | 2216002683 | Hygienický materiál a čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500088173 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 232,88 |
| 21.03.2016 | 2216002684 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500086694 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 15,90 |
| 21.03.2016 | 2116000375 | Zmluva o dielo - Diaľničný privádzač Nová Polhora v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha, stavebné práce | ZM/2015/0143 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 22,417,29 | |
| 18.03.2016 | 2216002584 | Notebook II HP G1 | ZM/2015/0318 | 4500087929 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,148,00 |
| 18.03.2016 | 2216002585 | Mazivá | 4500088387 | AUTOSÚČIASTKY IMPORT - EXPORT, s.r., Timravy 31, Martin, 036 01, SK | 31639551 | 49,96 | |
| 18.03.2016 | 2216002586 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500088233 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 574,40 | |
| 18.03.2016 | 2216002587 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500088468 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |