Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2016 | 2216002394 | oprava a údržba vozidla BL187JH | 4500088046 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 134,47 | |
| 14.03.2016 | 2216002395 | Materiál na údržbu | 4500088110 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 116,50 | |
| 14.03.2016 | 2216002396 | Náterové farby | ZM/2012/0237 | 4500087820 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 252,70 |
| 14.03.2016 | 2216002397 | materiál | 4500088170 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 542,27 | |
| 14.03.2016 | 2216002398 | Spotreba el. energie - r. 2015 | ZM/2015/0446 | 4500088102 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 3,728,07 |
| 14.03.2016 | 2216002399 | autolekárnička | 4500088207 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 176,32 | |
| 14.03.2016 | 2216002400 | Bezpeč. materiál, prac. náradie | 4500088091 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 530,50 | |
| 14.03.2016 | 2216002401 | Zimná údržba pri rýchl. ceste | 4500087692 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 1,509,50 | |
| 14.03.2016 | 2216002402 | Upratovacie služby | 4500087267 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 831,60 | |
| 14.03.2016 | 2216002403 | náhradné diely | 4500088231 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 196,03 |