Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2016 2216010875 čistenie a pranie odevov za 9/2016 ET/2016/0008 4500098443 PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 46072241 87,12
14.10.2016 2216010876 Výroba relácie TEMPO ZM/2016/0097 4500098395 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
14.10.2016 2216010877 servis plynového kotla na IO Prešov 4500097594 Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK 14369184 111,00
14.10.2016 2216010878 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500099039 Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK 14339579 310,00
14.10.2016 2216010879 oprava kompresora na vozidle BA653MC 4500098707 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 997,19
14.10.2016 2216010882 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2016/0251 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 8,00
14.10.2016 2216010884 podpora pre obdobie 1.10. - 31.12. 2016 ZM/2012/0083 4500099258 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK 35737328 7,287,50
14.10.2016 2216010886 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko ZM/2015/0534 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 1,850,07
14.10.2016 2216010887 Pranie a žehlenie bielizne 4500098931 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 53,51
14.10.2016 2216010888 Služby a systémová podpora č. SPIN-3-2007-008 mesačný poplatok za 10/2016 ZML/104/2010 4500099256 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK 602311 1,246,10