Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2016 | 2216010808 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500097861 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 80,83 | |
| 13.10.2016 | 2216010810 | Rukavice ochranné | 4500097551 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 284,52 | |
| 13.10.2016 | 2216010814 | oprava vozovky D1 na úseku Ladce-Pov.Bystrica | ZM/2015/0161 | 4500094540 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 145,055,00 |
| 13.10.2016 | 2216010816 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel | 4500097862 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 110,95 | |
| 13.10.2016 | 2216010817 | Materiál | 4500098824 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 99,71 | |
| 13.10.2016 | 2216010818 | Autobatéria | 4500098817 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 220,00 | |
| 13.10.2016 | 2216010820 | oprava zpevnených plôch budovy v Žiline | 4500097212 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 749,30 | |
| 13.10.2016 | 2216010821 | Materiál | 4500098801 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 908,80 | |
| 13.10.2016 | 2216010822 | oprava vodovodnej batérie a vodovod.potrubia budovy v ZA | 4500098147 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 102,20 | |
| 13.10.2016 | 2216010823 | Materiál | 4500098787 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 132,56 |