Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2016 | 2216010835 | Tovar | ET/2016/0243 | 4500093370 | Ing. Štefan Šesták - LONATER, Stretava 125, Stretava, 072 13, SK | 11957336 | 425,00 |
| 13.10.2016 | 2216010836 | servis vozidla BL034EC | ZM/2013/0382 | 4500097989 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,87 |
| 13.10.2016 | 2216010837 | servis vozidla BA191NL | 4500097348 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 385,88 | |
| 13.10.2016 | 2216010838 | servis vozidla BA102LS | 4500097724 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 587,49 | |
| 13.10.2016 | 2216010839 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500097201 | TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK | 45863067 | 678,25 | |
| 13.10.2016 | 2216010840 | Tovar | 4500098391 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 558,16 | |
| 13.10.2016 | 2216010841 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500098616 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 412,07 | |
| 13.10.2016 | 2216010842 | tovar | 4500098481 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 181,49 | |
| 13.10.2016 | 2216010843 | školenie word, excel, outlook pokročilý(zamestnanci NDS) | 4500098591 | Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava, 831 04, SK | 36791598 | 1,780,68 | |
| 13.10.2016 | 2216010844 | Tovar | 4500098641 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 119,02 |