Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2016 | 2216001880 | nitovacie kliešte a brúsne kotúče | 4500087414 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 99,53 | |
| 03.03.2016 | 2216001881 | Technik BOZP | ZM/2014/0422 | 4500088080 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 03.03.2016 | 2216001882 | materiál | 4500086712 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 774,33 | |
| 03.03.2016 | 2216001883 | materiál | 4500086479 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 742,77 | |
| 03.03.2016 | 2216001884 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500087009 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,290,00 |
| 03.03.2016 | 2216001885 | Aktualizácia projektovej dokumentácie | 4500086287 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 4,860,00 | |
| 03.03.2016 | 2216001886 | Upratovacie služby 02/2016 | ET/2016/0012 | 4500086313 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 397,00 |
| 03.03.2016 | 2216001887 | Upratovacie služby | ZM/2015/0033 | 4500087512 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 03.03.2016 | 2216001888 | Upratovacie služby | ET/2016/0016 | 4500085701 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 604,76 |
| 03.03.2016 | 2216001889 | Projektová dokumentácia | ZM/2015/0124 | 4500071687 | TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 2,615,20 |