Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 2116000247 | Znalecké posudky - pozemky | OBJ/22321/2016 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 199,95 | |
| 01.03.2016 | 2116000248 | ZP na VB | OBJ/7607/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 50,00 | |
| 01.03.2016 | 2116000249 | ZP na VB | OBJ/7607/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 60,00 | |
| 01.03.2016 | 2116000250 | Zmluva o dielo R2 Žiar nad Hronom - obchvat, k.ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica, MPV | ZML/1219/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 1,792,00 | |
| 01.03.2016 | 2116000251 | ZP | 25590/2016 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 304,60 | |
| 01.03.2016 | 2216001727 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500085659 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 862,60 | |
| 01.03.2016 | 2216001729 | Stav. a spoj. materiál | 4500087446 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 37,07 | |
| 01.03.2016 | 2216001730 | Spojovací materiál | 4500087408 | KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595448 | 33,74 | |
| 01.03.2016 | 2216001732 | Strážna služba za 02/2016 NDS Galanta | ZML/374/2010 | 4500087431 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,442,72 |
| 01.03.2016 | 2216001733 | oprava plynových spotrebičov v garážach a dielniach | 4500086205 | Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK | 35343320 | 453,00 |