Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.09.2015	2215009540	Elektromateriál		4500077869	Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	37177141	79,00
10.09.2015	2215009541	Žiarovky		4500076474	KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK	31680569	82,80
10.09.2015	2215009542	Stavebný materiál		4500077811	Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK	36904074	82,78
10.09.2015	2215009543	Likvidácia odpadových vôd	ET/2015/0223	4500073063	MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK	45965838	2,307,69
10.09.2015	2215009545	Technická a emisná kontrola		4500077035	PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK	36644153	40,19
10.09.2015	2315012568	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2015/16863		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	29,615,26
10.09.2015	2315012723	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2015/15843		LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK	36038351	866,91
10.09.2015	2315012737	Nájmová zmluva na pozemok PO	30201/NZ 845-1/2012/Turany/760/GEO-NET		STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK	36379221	4,287,99
10.09.2015	2315012743	Vecné bremeno na pozemok FO/PO	30600/1396/2015		Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom, 965 19, SK	00321125	15,802,19
10.09.2015	2315012745	Vecné bremeno na pozemok FO/PO	30603/1129/2015		AZEX s.r.o., Janova Lehota 274, Janova Lehota, 966 24, SK	34147667	98,40

‹
1
2
...
18395
18396
18397
18398
18399
18400
18401
...
25676
25677
›