Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2016 | 2216001818 | súčasti zvodidiel | ZM/2013/0388 | 4500086552 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 5,474,20 |
| 02.03.2016 | 2216001819 | súčasti zvodidiel | ZM/2013/0388 | 4500086556 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,388,29 |
| 02.03.2016 | 2216001820 | ND na vozidlá, spoj. materiál | 4500087572 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 20,60 | |
| 02.03.2016 | 2216001821 | Kanc. papier | ZM/2014/0449 | 4500087385 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 209,00 |
| 02.03.2016 | 2216001822 | Olej hydraulický | ZM/2015/0442 | 4500086920 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 760,80 |
| 02.03.2016 | 2216001823 | Stav. materiál | 4500087191 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 18,50 | |
| 02.03.2016 | 2216001824 | Servis a prenájom predložiek Polianky za február 2016 | ZML/115/2010 | 4500087828 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 02.03.2016 | 2216001825 | Servis a prenájom predložiek za Február 2016 | ZML/115/2010 | 4500087829 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 02.03.2016 | 2216001827 | Individuálny kurz anglického jazyka | ZM/2015/0212 | 4500074331;4500074334 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 210,00 |
| 02.03.2016 | 2216001828 | servis vozidla BA593HR | 4500086824 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 784,04 |