Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2016 | 2216001614 | materiál | 4500086975 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 123,69 | |
| 26.02.2016 | 2216001615 | napojenie komína na vysokotlak.čistič Kärcher, SSÚD Meng. | 4500085806 | REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, Rozhanovce, 044 42, SK | 45263272 | 210,00 | |
| 26.02.2016 | 2216001616 | Pracovný odev | 4500086446 | ADET SK, s. r. o., Orlové 148, Povaýská Bystrica, 017 01, SK | 47756497 | 87,56 | |
| 26.02.2016 | 2216001617 | Pneuservisné práce | 4500087135 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 2,70 | |
| 26.02.2016 | 2216001618 | Pneuservisné práce | 4500087138 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,32 | |
| 26.02.2016 | 2216001619 | kancelárske potreby | 4500086184 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 24,25 | |
| 26.02.2016 | 2216001620 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500086182 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 72,86 |
| 26.02.2016 | 2216001621 | Pneuservisné práce | 4500087137 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,43 | |
| 26.02.2016 | 2216001622 | oprava vozidla BL583AE | 4500087095 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 537,56 | |
| 26.02.2016 | 2216001623 | mob.telefón Sony Xperia Z5 | ZM/2014/0129 | 4500086916 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |