Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.09.2015 2115001274 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 1,55
07.09.2015 2115001275 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 439,82
07.09.2015 2115001276 geodet a kartograf 50653/2015 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 35943246 1,049,40
07.09.2015 2115001277 geodet 70006/2015 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 35943246 1,518,43
07.09.2015 2115001278 Zmluva o dielo Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV ZML/1143/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 838,15
07.09.2015 2115001279 mpv OBJ/87085/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 199,87
07.09.2015 2115001280 mpv OBJ/71767/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 199,99
07.09.2015 2115001285 ocenenie vecných bremien 130332/2015 Ing. Viktor Babka, Závodnáská cesta 3740/60, Žilina, 010 01, SK 1023193875 430,00
07.09.2015 2215009207 oprava mosta 06810 - 001B nad MK, privádzač D1 Prešov ZM/2014/0513 4500077836 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 94,416,36
07.09.2015 2215009211 čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500076893 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 2,017,06