Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2015 2215009446 Servis vozidla 4500077428 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 480,00
09.09.2015 2215009447 Servis vozidla 4500077710 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 248,00
09.09.2015 2215009448 Strážna služba - Považská Bystrica ZML/682/2010 4500077485 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00
09.09.2015 2215009449 Obrysové svetlo LED 4500077157 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 91,80
09.09.2015 2215009450 Osadenie a montáž DZ ZM/2014/0482 4500075808 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,750,00
09.09.2015 2215009451 Pranie ZM/2014/0075 4500077646 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 125,34
09.09.2015 2215009452 Potraviny ZM/2014/0089 4500077649 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 118,36
09.09.2015 2215009453 Potraviny, čistiace potreby ZM/2014/0089 4500077650 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 135,83
09.09.2015 2215009455 Potraviny ZM/2015/0060 4500077663 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 69,34
09.09.2015 2215009459 Skrinka pod projektor 4500073954 Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 17624835 122,00