Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2016 | 2216001272 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500085055 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 310,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001273 | Ostatné služby | 4500085877 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 153,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001274 | Čistenie kanalizácie | AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 854/12, Kopčany, 908 48, SK | 44188013 | 186,40 | ||
| 17.02.2016 | 2216001275 | Oprava stavieb D a RC | 4500086179 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 930,95 | |
| 17.02.2016 | 2216001276 | Čistenie textílii | 4500086629 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 15,32 | |
| 17.02.2016 | 2216001277 | Oprava chodníka a zámkovej dlažby - OP Piešťany | 4500086180 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 957,60 | |
| 17.02.2016 | 2216001278 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500086573 | FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 356,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001279 | Oprava vstupov a palisád, soc. zariadenia | 4500086181 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 865,48 | |
| 17.02.2016 | 2216001280 | Prac. náradie | 4500086356 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 950,88 | |
| 17.02.2016 | 2216001281 | Ostatné služby | ZML/385/2010 | 4500085862 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |