Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2016 | 2116000161 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 3,933,00 | |
| 16.02.2016 | 2116000162 | geodet | OBJ/70006/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 1,209,81 | |
| 16.02.2016 | 2216001205 | FSME-immun-vakcína | 4500086294 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 500,05 | |
| 16.02.2016 | 2116000163 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK | 35881879 | 1,398,935,90 | |
| 16.02.2016 | 2216001206 | Autošampón | 4500085639 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 388,80 | |
| 16.02.2016 | 2216001207 | Zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500086601 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 590,00 |
| 16.02.2016 | 2216001208 | Čistenie kanalizácie a odsatie žumy, odpočívadlo Piešťany-Trnava | 4500085206 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 312,67 | |
| 16.02.2016 | 2216001209 | Čistenie kanalizácie - stupačky | 4500085204 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 81,75 | |
| 16.02.2016 | 2116000172 | MPV | OBJ/6751/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 200,00 | |
| 16.02.2016 | 2116000173 | MPV | OBJ/11095/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 200,00 |