Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2016 | 2216001209 | Čistenie kanalizácie - stupačky | 4500085204 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 81,75 | |
| 16.02.2016 | 2116000172 | MPV | OBJ/6751/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 200,00 | |
| 16.02.2016 | 2116000173 | MPV | OBJ/11095/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 200,00 | |
| 16.02.2016 | 2116000174 | objednávka ZP na nevysporiadané pozemky | 17659/2016 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 100,00 | |
| 16.02.2016 | 2116000179 | Realiz. kábl. prípojky | 4500084836 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,720,66 | |
| 16.02.2016 | 2116000182 | Dátové prepojenie | 4500083300 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,000,00 | |
| 16.02.2016 | 2216001210 | posypová soľ LM, kontrakt č. 1500000040, cez KBB, a.s. | ZM/2015/0356 | 4500087114 | SB8, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava, 821 08, SK | 36845396 | 40,921,40 |
| 16.02.2016 | 2216001212 | Oprava panela na zaznamenanie výdaja zimnej nafty | ZML/341/2010 | 4500085526 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 356,20 |
| 16.02.2016 | 2216001213 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500085462 | Jozef Trubač, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 30100241 | 335,86 | |
| 16.02.2016 | 2216001215 | posypová soľ pre ZV, kontrakt č. 1500000033, cez KBB, a.s. | ZM/2015/0349 | 4500087115 | SB8, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava, 821 08, SK | 36845396 | 38,896,65 |