Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2016 | 2316012272 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/16201 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,99 | |
| 22.08.2016 | 3016000470 | Nájomné za nebytové priestory | 4500096031 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 | |
| 22.08.2016 | 3016000471 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500096032 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 22.08.2016 | 2116001039 | ZP na VB | 83956/2016 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 655,00 | |
| 22.08.2016 | 2216008926 | Kontrola a čistenie komína Štós | 4500095527 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 22.08.2016 | 2216008927 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500095905 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 279,90 |
| 22.08.2016 | 2116001039 | ZP na VB | 83956/2016 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 655,00 | |
| 22.08.2016 | 2216008954 | ESET Cyber Security Pro - licencia | 4500096356 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 31333532 | 41,58 | |
| 22.08.2016 | 2316011767 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/932/2016/Stožok/1519/2591 | DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, Žilina, 010 01, SK | 36372978 | 1,027,84 | |
| 22.08.2016 | 2316011768 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1045/2016/stožok | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 121,67 |