Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2016 | 2316011396 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-468/2014/Svit/0152/SO522-00/Geodetika | Rímskokatolícka cirkev, Nálepkova 197, Batizovce, 059 35, SK | 31999638 | 92,69 | |
| 11.08.2016 | 2116000976 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 8,205,903,93 | |
| 11.08.2016 | 3016000450 | Poplatok za komunálny odpad | 4500095952 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 820,86 | |
| 11.08.2016 | 2116000987 | MPV -porasty | 88825/2016 | Ing. Ivan Cebro, Holubyho 44, Pezinok, 902 01, SK | 37293974 | 2,382,28 | |
| 11.08.2016 | 2216008639 | Stavebné práce | ZM/2015/0059 | 4500096208 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 75,438,61 |
| 11.08.2016 | 2216008677 | služby za prevádzku systému platieb mýta paliv. kartami, 7/2016 | ZM/2014/0461 | 4500096181 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 743,967,82 |
| 11.08.2016 | 2216008581 | oprava vozidla BA306AL | 4500095639 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 54,45 | |
| 11.08.2016 | 2216008582 | oprava kosačky | 4500095800 | Andrej Liška - Nástrojáreň, Opatovská 348/209, Trenčín, 911 01, SK | 37667190 | 108,00 | |
| 11.08.2016 | 2216008583 | Brána dvojkrídlová | 4500095194 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 368,50 | |
| 11.08.2016 | 2216008590 | Oprava meteostanice Letisko 1 | ZM/2014/0018 | 4500095112 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,715,00 |