Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | 2216001051 | Elektroinštal. materiál | 4500086460 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 396,00 | |
| 12.02.2016 | 2216001053 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500085911 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 162,80 |
| 12.02.2016 | 2216001055 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 7,888,07 | |
| 12.02.2016 | 2216001057 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500086351 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 19,821,51 |
| 12.02.2016 | 2216001059 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500086323 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 227,96 | |
| 12.02.2016 | 2216001061 | Prečistenie a prepláchnutie odp. kanalizácie | 4500085475 | Milan Šmárik, Dedinská 46/123, Žilina, 010 01, SK | 33373850 | 40,00 | |
| 12.02.2016 | 2216001063 | Oprava a údržba budov | 4500086262 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 609,67 | |
| 12.02.2016 | 2216001065 | Pneuservisné práce | 4500085981 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,99 | |
| 12.02.2016 | 2216001067 | Pneuservisné práce | 4500086209 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 49,14 | |
| 12.02.2016 | 2216001068 | Náhradné diely | 4500086207 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 202,67 |